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  吴川市第一中学2016年部门预算基本情况说明
 

吴川市第一中学2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门职能:教育工作

2、机构情况:1

3、人员构成情况

我校现有列入部门决算编制人员856人,实有在职人员739人,离退休95人。

4、决算年度的主要工作任务

1)、贯彻党的教育方针,为实施新课程教学改革、提高学校的办学水平、为国家培养优秀人才提供后勤保障。

2)、加大教研经费投入,努力建立一支适应时代要求,符合素质教育和课改要求的师资队伍,实施青年教师培养工程,不断发现新人、培养湛江市名教师、名班主任。

3)、认真做好高考备考工作,通过设立奖惩制度,加大教学经费投入,不断强化老师服务意识和奉献精神,提高学生的学习成绩,在高考中取得辉煌成绩,令社会满意。

4)、整体规划学校布局,力求校园绿化、美化、校园文化建设上新台阶。

二、收入预算说明

2016年收入预算8202万元,其中:一般公共预算拨款6123万元,财政专户拨款2079万元,其他资金0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算8202万元,其中:一般公共预算拨款6123万元,财政专户拨款2079万元,其他资金0万元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算8202万元,占一般公共预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出4910万元;对个人和家庭的补助777万元;商品和服务支出1814万元;其他资本性支出等支出700万元。

项目支出预算0万元,占一般公共预算拨款支出的0%

第二部分2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

单位名称: 单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、预算拨款

6123

一、基本支出

公共预算拨款

6123

工资福利支出

4910

基金预算拨款

一般商品和服务支出

1814

二、财政专户拨款

2079

对个人和家庭的补助

777

教育收费

2079

其他资本性支出等

700

其他财政收入拨款

三、其他资金

二、项目支出

事业收入

工资福利支出

事业单位经营收入

专项商品和服务支出

其他收入

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出

三、事业单位经营支出

本 年 收 入 计

本 年 支 出 合 计

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

七、上年结转、结余

二、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 单位:万元

功能科目名称

(类款项)

总计

预算拨款

财政专

户拨款

其他

资金

合计

一般公共预算拨款

基金预

算拨款

合计

8202

6123

2079

[205]教育

8202

5137

2079

[20501]教育管理事务

5137

5137

[2050101]行政运行

5137

5137

[208]社会保障和就业支出

486

[210]医疗卫生与计划生育支出

210

[220]住房保障支出

290

四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 单位:万元

功能科目名称

(类款项)

总计

预算拨款

财政专

户拨款

其他

资金

合计

一般公共预

算拨款

基金预

算拨款

合计

8202

6123

2079

[301]工资福利支出

4910

4609

4609

301

[30101]基本工资

2243

2243

2243

[30102]津贴补贴

296

296

296

社会保障缴费

210

210

210

1

绩效工资

1832

1832

1832

其他工资福利支出……

287

287

奖金

42

28

28

14

[302]商品和服务支出

1814

736

736

1078

[30201]办公费

63

63

63

印刷费……

118

手续费

2

水费

130

电费

196

邮电费

40

差旅费

17

维修(护)费

151

113

租赁费

70

会议费

15

培训费

39

公务接待费

20

专用材料费

348

劳务费

89

福利费

6

公务用车运行维护费

4

其他商品和服务支出

13

380

[303]对个人和家庭的补助

777

777

[30301]离休费

8

[30302]退休费

477

其他对个人和家庭的补助

292

[310]其他资本性支出

31001房屋建筑物购建

460

办公设备购置

70

专用设备购置

86

信息网络购建

35

其他资本性支出

49

五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位名称: 单位:万元

项目

金额

“三公”经费

其中:(一)因公出国(境)支出

0

(二)公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护

4

(三)公务接待费支出

20

六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年,财政拨款“三公”经费支出合计24万元,比上年减7万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元;公务用车购置及运行费4万元,比上年减7万元;公务接待费20万元,比上年增0万元。

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